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内部管理制度
- 大小：0.06M
- 语言：简体中文
- 类别： 人资行政
- 系统：winall
内部管理制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。内部管理制度免费版，由华军软件园为您提供免费下载，源文件为docx格式，方便用户自行编辑。更多关于内部管理制度，免费下载请关注华军软件园。
内部管理制度内容
内部控制的基本目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。
1.有助于管理层实现其经营方针和目标。内部控制由若干具体政策、制度和程序所组成，它们首先是为了实现管理层的经营方针和目标而设计的。内部控制可以说渗透于一个单位经营活动的各个方面，只要单位内存在经营活动和经营管理的环节，就需要有相应的内部控制。
2.保护单位各项资产的安全和完整，防止资产流失。保护资产一般指对本单位的现金、银行存款和其他货币资金、股票、债券等有价证券、商品、产品以及其他重要实物资产的安全和完整进行保护。
3.保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、完整性。对一个单位的管理层来说，要实现其经营方针和目标，需要通过各种形式的报告及时地占有准确的资料和信息，以便作出正确的判断和决策。
内部管理制度基本结构
控制环境
即指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括：管理者的思想和经营作风;单位组织结构;管理者的职能及对这些职能的制约;确定职权和责任的方法;管理者监控和检查工作时所用的控制方法;人事工作方针及实施措施;影响本单位业务的各种外部关系等。
控制程序
即指管理者所制定的方针和程序，用以保证达到一定的目的。它包括下列内容：经济业务和经济活动批准权;明确有关人员的职责分工，并有效防止舞弊;凭证和账单的设置和使用，应保证业务和活动得到正确的记载;财产及其记录的接触使用要有保护措施;对已登记的业务及其计价要进行复核等。
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版本： 免费版 | 更新时间： 2021-08-26
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内部管理制度评论
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1楼 华军网友 2022-01-11 20:16:51非常实用内部管理制度，就是我需要的模板
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2楼 华军网友 2022-03-23 07:10:00能找到免费的内部管理制度模板，不容易
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